管理制度，是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱，主流商業(yè)管理課程均對(duì)如何建立企業(yè)管理制度有詳細(xì)指導(dǎo)，今天來(lái)和大家分享一下商貿(mào)公司出差管理制度范文，一起來(lái)看看吧。

　　商貿(mào)公司出差管理制度

　　一、 目的：

　　為了進(jìn)一步完善公司內(nèi)部管理制度，規(guī)范公司員工外埠出差的管理并降低差旅費(fèi)用，同時(shí)加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和管理力度，特制訂本制度，望各部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。

　　二、適用范圍：

　　公司所有的在職員工。

　　三、生效：

　　本制度由人力資源部制定，由總經(jīng)理簽署后生效,財(cái)務(wù)部監(jiān)督執(zhí)行。

　　四、出差及費(fèi)用的認(rèn)定：

　　跨省(市)公務(wù)定為出差;差旅費(fèi)用是指出差所發(fā)生的住宿、交通、及其他相關(guān)費(fèi)用。

　　五、 申請(qǐng)及借款

　　1、除突發(fā)事件需要緊急出差外，出差人員應(yīng)在出發(fā)前提交《出差申請(qǐng)表》，并經(jīng)部門(mén)主管經(jīng)理審核批準(zhǔn)后執(zhí)行。

　　2、員工憑批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》原件提前三天到公司財(cái)務(wù)部填寫(xiě)《借款單》預(yù)支差旅費(fèi)。

　　3、需將《出差申請(qǐng)表》復(fù)印件交公司人力資源部備案用于考勤依據(jù)及定票。

　　六、差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)

　　(一) 住宿

　　1、公司人力資源部應(yīng)根據(jù)公司規(guī)定的住宿標(biāo)準(zhǔn)選擇酒店，并簽訂優(yōu)惠價(jià)格協(xié)議。

　　2、有需住宿的，應(yīng)先選擇與公司簽訂協(xié)議的酒店，費(fèi)用(包括房費(fèi)，服務(wù)費(fèi)及稅項(xiàng)等)按公司人力資源部的住宿標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行(見(jiàn)附件1)。

　　(二)交通

　　1、單程在8小時(shí)以內(nèi)的一律乘坐火車(chē)、硬臥、大巴;單程連續(xù)在8小時(shí)以上的可乘坐硬臥、軟臥大巴。

　　2、至機(jī)場(chǎng)、火(汽)車(chē)站的往返以巴士為主。

　　3、若因公務(wù)緊急需乘坐飛機(jī)的，需總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　4、出差當(dāng)?shù)氐慕煌ㄒ怨粸橹?如特殊情況可乘坐出租。

　　(三)通訊費(fèi)用

　　如當(dāng)月通訊費(fèi)因出差期間發(fā)生的漫游通訊費(fèi)用超出規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，憑核實(shí)后的詳細(xì)話單給予報(bào)銷。

　　(四)出差補(bǔ)貼

　　1、出差補(bǔ)貼是指出差期間的補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)：

　　2、出席會(huì)議或培訓(xùn)，由主辦單位免費(fèi)提供用膳的，出差補(bǔ)貼每餐以上述標(biāo)準(zhǔn)分次扣減。

　　3、出差期間如需宴請(qǐng)，出差補(bǔ)貼按每餐以上述標(biāo)準(zhǔn)分次扣減。

　　4、下午出發(fā)或到達(dá)的情況下，一切補(bǔ)助按50%支付(以中午12:00后計(jì)算)。

　　(五) 招待費(fèi)用

　　1、出差期間如需應(yīng)酬招待，必須事先在申請(qǐng)表上列明并經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核和總經(jīng)理批準(zhǔn);

　　2、報(bào)銷時(shí)在發(fā)票的背后應(yīng)清楚列明宴請(qǐng)對(duì)象的姓名、單位名稱及與會(huì)的其他同事。

　　七、差旅費(fèi)用報(bào)銷

　　1、出差人員應(yīng)在回公司后的五個(gè)工作日內(nèi)填寫(xiě)差旅費(fèi)用報(bào)銷申請(qǐng)單，連同原始發(fā)票和單據(jù)，交公司財(cái)務(wù)部審核。

　　2、公司財(cái)務(wù)部應(yīng)根據(jù)以上差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及員工出差前已批準(zhǔn)的《出差申請(qǐng)表》上的特別審批項(xiàng)目審核各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用，任何未經(jīng)預(yù)先審批而超支的費(fèi)用需重新審批，未批準(zhǔn)的部分一概由出差人員個(gè)人承擔(dān)。

　　3、市場(chǎng)部所發(fā)生的差旅費(fèi)用，財(cái)務(wù)部應(yīng)一律計(jì)入市場(chǎng)部各人的成本帳戶核算。4、差旅費(fèi)用報(bào)銷需附出差總結(jié)，否則由出差人自行承擔(dān)差旅費(fèi)用。

　　八、出差期間工作匯報(bào)

　　出差人員在到達(dá)目的地后應(yīng)立即與其直屬上級(jí)主管人員取得聯(lián)系并建立固定聯(lián)系方法(電話傳真或其它)以便固定時(shí)間進(jìn)行工作聯(lián)系。

　　九、其他

　　1、任何特殊情況均須書(shū)面說(shuō)明，并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

　　2、一般報(bào)銷均應(yīng)提供有效正式發(fā)票，報(bào)銷住宿費(fèi)時(shí)還應(yīng)提供飯店明細(xì)單，由于特殊情況未能取得發(fā)票時(shí)，員工須提供該項(xiàng)費(fèi)用的性質(zhì)、發(fā)生地點(diǎn)及沒(méi)有取得發(fā)票的原因，由公司給予適當(dāng)?shù)难a(bǔ)助。

　　3、本制度為試行稿,由人力資源部負(fù)責(zé)擬訂、修訂、解釋。

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