管理制度，是企業(yè)組織制度和企業(yè)管理制度的總稱，主流商業(yè)管理課程均對如何建立企業(yè)管理制度有詳細指導，今天和大家分享一下招待費管理制度范文，一起來看看吧。

　　招待費管理制度(一)

　　一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

　　1、業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定，業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

　　2、業(yè)務招待費使用必須符合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

　　3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到積極的作用。

　　二、業(yè)務招待費的使用范圍

　　1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

　　2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

　　3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

　　4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的就餐、茶水飲料等必要性開支。

　　5、業(yè)務招待費可用于因?qū)嵤┲卮笊a(chǎn)項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐，茶水飲料等必要性支出。本資料權(quán)屬文秘資源網(wǎng)，放上鼠標按照提示查看文秘寫作網(wǎng)更多資料

　　三、業(yè)務招待費的管理

　　1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

　　2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門，并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

　　4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情況分項作出分析報告和處理意見，交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情況統(tǒng)計表，向員工代表大會報告。

　　四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

　　1、行政部負責日常招待物品的采購，經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

　　2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意，可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元，需公司分管領導批準。

　　3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品，統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

　　4、有關來客就餐的標準和申請程序。

　　(1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字，在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

　　(2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作，其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準，到行政部辦理有關手續(xù)。

　　(3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的，可由承辦部門事先提出申請，經(jīng)行政部主任同意，公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。

　　(4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人，招待標準應事先報公司領導批準后，填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

　　(5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件，在搶險、搶修、救災過程中需用餐，由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

　　(6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的，按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請，經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。

　　五、其它有關規(guī)定

　　(1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的，其超出部分自理。

　　(2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

　　(3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

　　(4)招待來客時，嚴格控制陪同人數(shù)。

　　六、本制度由行政部負責檢查和考核。解釋權(quán)歸行政部。